Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000731
Monto de la Factura
₲ 77.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142595
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.219.164
Retención DNCP
₲ 272.926
Retención IVA
₲ 2.110.255
Retención Renta
₲ 2.110.255
Multa
₲ 2.663.400
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
45/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188301
Monto Contrato
₲ 468.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.863.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.863.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas