Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 4.353.125
Nro. Solicitud de Transferencia
69887
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.476
Retención DNCP
₲ 16.086
Retención IVA
₲ 62.188
Retención Renta
₲ 124.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
229/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186516
Monto Contrato
₲ 259.756.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.818.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.818.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas