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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001666
Monto de la Factura
₲ 5.223.750
Nro. Solicitud de Transferencia
141996
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.572

Retención DNCP
₲ 19.303
Retención IVA
₲ 74.625
Retención Renta
₲ 149.250
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
229/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186516
Monto Contrato
₲ 259.756.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.818.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.818.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas