Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001538
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98340
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.877.143
Retención DNCP
₲ 69.286
Retención IVA
₲ 267.857
Retención Renta
₲ 535.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
229/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186516
Monto Contrato
₲ 259.756.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.818.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.818.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas