Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 8.220.300
Nro. Solicitud de Transferencia
83080
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.742.925
Retención DNCP
₲ 28.995
Retención IVA
₲ 224.190
Retención Renta
₲ 224.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
229/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186516
Monto Contrato
₲ 259.756.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.818.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.818.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas