Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 4.353.125
Nro. Solicitud de Transferencia
128528
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.476

Retención DNCP
₲ 16.086
Retención IVA
₲ 62.188
Retención Renta
₲ 124.375
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
229/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186516
Monto Contrato
₲ 259.756.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.818.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.818.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas