Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002429
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142000
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.523.446
Retención DNCP
₲ 14.411
Retención IVA
₲ 55.714
Retención Renta
₲ 111.429
Multa
₲ 195.000
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
225/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186520
Monto Contrato
₲ 46.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.415.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.415.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas