Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002341
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98384
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.182
Retención DNCP
₲ 1.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 16.800
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
225/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186520
Monto Contrato
₲ 46.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.415.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.415.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas