Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001845
Monto de la Factura
₲ 126.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173011
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.153.800
Retención DNCP
₲ 446.200
Retención IVA
₲ 3.450.000
Retención Renta
₲ 3.450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192843
Monto Contrato
₲ 134.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.896.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.896.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas