Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001822
Monto de la Factura
₲ 292.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.406.703
Retención DNCP
₲ 1.079.010
Retención IVA
₲ 4.171.429
Retención Renta
₲ 8.342.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
42/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187869
Monto Contrato
₲ 883.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.520.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.520.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas