Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000390
Monto de la Factura
₲ 223.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98365
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.476.988
Retención DNCP
₲ 826.753
Retención IVA
₲ 3.263.844
Retención Renta
₲ 6.392.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
42/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187869
Monto Contrato
₲ 883.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.520.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.520.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas