Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 13.429.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72191
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.649.895
Retención DNCP
₲ 47.371
Retención IVA
₲ 366.267
Retención Renta
₲ 366.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188018
Monto Contrato
₲ 21.625.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.369.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.369.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359136
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria