Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 8.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72191
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.720.036
Retención DNCP
₲ 28.910
Retención IVA
₲ 223.527
Retención Renta
₲ 223.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188018
Monto Contrato
₲ 21.625.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.369.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.369.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359136
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria