Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001066
Monto de la Factura
₲ 621.562.729
Nro. Solicitud de Transferencia
92564
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.466.886
Retención DNCP
₲ 2.192.421
Retención IVA
₲ 16.951.711
Retención Renta
₲ 16.951.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-194704
Monto Contrato
₲ 1.877.270.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.768.252.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.768.252.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378378
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, VIVIENDA CAPATAZ Y OBRAS EXTERIORES EN EL CAMPUS DE CAPIIBARY DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO PARA RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado