Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095814
Monto de la Factura
₲ 81.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87052
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.375.231
Retención DNCP
₲ 286.005
Retención IVA
₲ 2.211.382
Retención Renta
₲ 2.211.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188130
Monto Contrato
₲ 348.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.539.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.539.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria