Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099927
Monto de la Factura
₲ 31.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129126
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.876.096
Retención DNCP
₲ 111.744
Retención IVA
₲ 864.000
Retención Renta
₲ 864.000
Multa
₲ 1.964.160
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188130
Monto Contrato
₲ 348.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.539.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.539.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria