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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001795
Monto de la Factura
₲ 6.829.700
Nro. Solicitud de Transferencia
98354
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.609.329

Retención DNCP
₲ 25.237
Retención IVA
Retención Renta
₲ 195.134
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
224/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186828
Monto Contrato
₲ 210.922.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.340.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.340.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas