Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001067
Monto de la Factura
₲ 6.829.700
Nro. Solicitud de Transferencia
58660
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.609.329
Retención DNCP
₲ 25.237
Retención IVA
Retención Renta
₲ 195.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
224/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186828
Monto Contrato
₲ 210.922.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.340.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.340.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas