Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003224
Monto de la Factura
₲ 35.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86876
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.379.487
Retención DNCP
₲ 124.795
Retención IVA
₲ 964.909
Retención Renta
₲ 964.909
Multa
₲ 1.945.900
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
55/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188136
Monto Contrato
₲ 258.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.109.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.109.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas