Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003200
Monto de la Factura
₲ 136.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70776
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.714.362
Retención DNCP
₲ 482.002
Retención IVA
₲ 3.726.818
Retención Renta
₲ 3.726.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
55/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188136
Monto Contrato
₲ 258.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.109.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.109.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas