Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0149565
Monto de la Factura
₲ 38.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70984
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.028.718
Retención DNCP
₲ 134.918
Retención IVA
₲ 1.043.182
Retención Renta
₲ 1.043.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
46/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188302
Monto Contrato
₲ 79.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.259.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.259.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas