Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016597
Monto de la Factura
₲ 62.992.986
Nro. Solicitud de Transferencia
118984
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.691.146
Retención DNCP
₲ 241.969
Retención IVA
₲ 188.979
Retención Renta
₲ 1.870.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GO!TRAVEL S.A
RUC
80072204-3
Número de Contrato
001-2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186396
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.102.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.405.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasaje Aéreo y Servicios Conexos - Plurianual 2020, 2021 y 2022. - Ad Referéndum 2020.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales