Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061291
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60701
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.909
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
222/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186517
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.945.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.945.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas