Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005331
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158208
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.909.382
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192838
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.909.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.909.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas