Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084097
Monto de la Factura
₲ 47.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.749.080
Retención DNCP
₲ 167.574
Retención IVA
₲ 1.295.673
Retención Renta
₲ 1.295.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
56/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188307
Monto Contrato
₲ 730.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.490.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.490.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas