Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081874
Monto de la Factura
₲ 39.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86942
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.290.901
Retención DNCP
₲ 139.645
Retención IVA
₲ 1.079.727
Retención Renta
₲ 1.079.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
56/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188307
Monto Contrato
₲ 730.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.490.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.490.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas