Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080918
Monto de la Factura
₲ 259.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70986
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.293.653
Retención DNCP
₲ 916.646
Retención IVA
₲ 7.087.473
Retención Renta
₲ 7.087.473
Multa
₲ 488.755
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
56/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188307
Monto Contrato
₲ 730.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.490.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.490.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas