Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007065
Monto de la Factura
₲ 236.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144923
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.031.757
Retención DNCP
₲ 832.803
Retención IVA
₲ 6.439.200
Retención Renta
₲ 6.439.200
Multa
₲ 2.361.040
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
88/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-191492
Monto Contrato
₲ 236.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.031.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.031.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas