Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005005
Monto de la Factura
₲ 5.333.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.825.978
Retención DNCP
₲ 18.811
Retención IVA
₲ 145.445
Retención Renta
₲ 145.445
Multa
₲ 197.321
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187399
Monto Contrato
₲ 105.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.915.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.915.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359136
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria