Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 3.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145448
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.139.711
Retención DNCP
₲ 12.472
Retención IVA
₲ 96.437
Retención Renta
₲ 96.436
Multa
₲ 190.944
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187400
Monto Contrato
₲ 36.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.068.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.068.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359136
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria