Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005565
Monto de la Factura
₲ 3.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142010
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.549.181
Retención DNCP
₲ 13.291
Retención IVA
₲ 102.764
Retención Renta
₲ 102.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
228/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186628
Monto Contrato
₲ 118.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.955.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.955.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas