Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004971
Monto de la Factura
₲ 3.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59299
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.697.065
Retención DNCP
₲ 13.845
Retención IVA
₲ 107.045
Retención Renta
₲ 107.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
228/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186628
Monto Contrato
₲ 118.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.955.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.955.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas