Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005030
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83078
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.090.290
Retención DNCP
₲ 15.853
Retención IVA
₲ 61.286
Retención Renta
₲ 122.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
228/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186628
Monto Contrato
₲ 118.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.955.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.955.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas