Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001940
Monto de la Factura
₲ 33.576.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.013.338
Retención DNCP
₲ 124.073
Retención IVA
₲ 479.663
Retención Renta
₲ 959.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187985
Monto Contrato
₲ 126.404.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.716.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.716.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas