Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032886
Monto de la Factura
₲ 398.102.820
Nro. Solicitud de Transferencia
163492
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.983.903
Retención DNCP
₲ 1.404.217
Retención IVA
₲ 10.857.350
Retención Renta
₲ 10.857.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
160/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-195119
Monto Contrato
₲ 576.972.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.466.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.466.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385111
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas