Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003283
Monto de la Factura
₲ 11.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165923
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.399.420
Retención DNCP
₲ 44.180
Retención IVA
₲ 170.800
Retención Renta
₲ 341.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
142/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193844
Monto Contrato
₲ 65.879.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.795.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.795.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas