Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020513
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126234
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.554.402
Retención DNCP
₲ 14.462
Retención IVA
₲ 111.818
Retención Renta
₲ 111.818
Multa
₲ 307.500
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
221/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186518
Monto Contrato
₲ 46.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.750.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.750.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas