Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020723
Monto de la Factura
₲ 4.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142012
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.248.092
Retención DNCP
₲ 15.908
Retención IVA
₲ 123.000
Retención Renta
₲ 123.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
221/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186518
Monto Contrato
₲ 46.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.750.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.750.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas