Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005588
Monto de la Factura
₲ 25.152.328
Nro. Solicitud de Transferencia
161086
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.981.427
Retención DNCP
₲ 92.944
Retención IVA
₲ 359.319
Retención Renta
₲ 718.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
141/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193845
Monto Contrato
₲ 952.972.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.825.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.825.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas