Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006876
Monto de la Factura
₲ 28.864.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139709
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.520.789
Retención DNCP
₲ 106.661
Retención IVA
₲ 412.350
Retención Renta
₲ 824.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
141/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193845
Monto Contrato
₲ 952.972.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.825.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.825.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas