Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005612
Monto de la Factura
₲ 33.242.840
Nro. Solicitud de Transferencia
165914
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.695.307
Retención DNCP
₲ 122.840
Retención IVA
₲ 474.898
Retención Renta
₲ 949.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
141/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193845
Monto Contrato
₲ 952.972.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.825.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.825.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas