Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006268
Monto de la Factura
₲ 24.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58617
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.130.640
Retención DNCP
₲ 89.646
Retención IVA
₲ 346.571
Retención Renta
₲ 693.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
141/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193845
Monto Contrato
₲ 952.972.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.825.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.825.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas