Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069445
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71738
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.809.298
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
₲ 690.000
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
51/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188306
Monto Contrato
₲ 57.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.679.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.679.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas