Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 363.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144718
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.919.600
Retención DNCP
₲ 1.280.400
Retención IVA
₲ 9.900.000
Retención Renta
₲ 9.900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
121/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192974
Monto Contrato
₲ 1.815.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.709.598.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.709.598.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas