Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 1.452.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.678.400
Retención DNCP
₲ 5.121.600
Retención IVA
₲ 39.600.000
Retención Renta
₲ 39.600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
121/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192974
Monto Contrato
₲ 1.815.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.709.598.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.709.598.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas