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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
130
Monto de la Factura
₲ 121.777.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58559
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.616.673

Retención DNCP
₲ 429.542
Retención IVA
₲ 3.321.205
Retención Renta
₲ 3.321.205
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DAVID BENITEZ LUGO
RUC
4681386-1
Número de Contrato
007/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188330
Monto Contrato
₲ 811.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.433.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.111.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376111
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, INSTALACION ELECTRICA Y PROTECCION DE RAMPA PARA BARRA DE DANZA Y ARTE
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura