Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130108
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.434.909
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DAVID BENITEZ LUGO
RUC
4681386-1
Número de Contrato
007/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188330
Monto Contrato
₲ 811.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.433.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.111.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376111
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, INSTALACION ELECTRICA Y PROTECCION DE RAMPA PARA BARRA DE DANZA Y ARTE
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura