Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006214
Monto de la Factura
₲ 361.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173010
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.892.899
Retención DNCP
₲ 1.276.555
Retención IVA
₲ 9.870.273
Retención Renta
₲ 9.870.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193459
Monto Contrato
₲ 361.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.892.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.892.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE PANDEMIA COVID-19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas