Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001793
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87144
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.911.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
₲ 2.100.000
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188200
Monto Contrato
₲ 757.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.492.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.492.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas