Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000145
Monto de la Factura
₲ 22.117.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.832.605
Retención DNCP
₲ 78.013
Retención IVA
₲ 603.191
Retención Renta
₲ 603.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188017
Monto Contrato
₲ 30.317.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.556.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.556.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359136
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria